1、            供应商名录及其提供的原材料名录

2、            采购工作流程程序文件（表单）

3、            采购计划的编制、调整、落实，周计划的细化（表单）

4、            采购订单（表单）

5、            采购、外检、仓管接口流程（表单）

6、            外购、外协件入厂检验（表单）

7、            不合格品管理规定（表单）

8、            退货管理（表单）

9、            供应商管理办法及量化评估措施（表单）

10、       采购周期的确定办法（表单）

11、       原材料入库登账工作办法（表单）

12、       应付账款管理办法（采购相关）

13、       付款作业流程（采购相关）

14、       原材料盘点办法

15、       数量、规格、价格、交货期、质量等问题的保证办法