企业内部控制规范体系建设与实施的重要意义 企业内控规范体系的建设与实施的渐进发展过程 企业内控规范体系的框架结构 企业内部控制基本规范----讲解

风险问卷调查表工作程序-填写问卷 一级风险： 填写五类风险中所属于的风险。 二级风险： 对一级风险，按照其涉及的业务领域或业务流程划分的二级风险的名称。 三级风险： 按照其涉及的管理领域细分或者业务流程的细化而分解出的三级风险名称。 风险事件： 针对三级风险，提炼出的引发该项风险发生的不确定性事件。 是否适用： 风险评估部门首先需要对该风险类别及风险事件进行识别与确认，如果选择适用，则需要进行评分